Bulgular
Bulgu, denetimin ortaya çıkardığı şeydir: olması gerektiği gibi olmayan bir durumun, hesabını veren birime karşı yazılmış hâli.
Bulgular saha çalışması sırasında, ya soru listesindeki bir sorudan ya da kendi başına yazılır. Sonrasında ne olacağına denetimin kapatma onayında karar verilir — sahada değil.
Beyan, kaydın kendisi değildir
Bu, modülün merkezî fikridir ve iki kez okunmaya değer.
Bir şeyin yolunda olmadığını gören denetçi, ne yapılması gerektiğini bilir. Ama düzeltici kaydı orada hemen açmak, bulgunun adil olduğu konusunda henüz kimse anlaşmadan denetlenen birimi taahhüt altına sokar — ve bir kez açılan DİF, arkasında iptal edilmiş bir satır bırakmadan geri alınamaz.
Bu yüzden bulgu kayıt açmaz. Kaydı beyan eder.
Her beyan şunu söyler:
- Tür — DİF modülünde bir DİF ya da bulgunun kendi altında bir aksiyon.
- Ne yapılacağı — açılan kaydın adı olarak aynen taşınır.
- Açıklama.
- Sorumlu — kimin yürüteceği. Aksiyon bir sorumlu ister; DİF, atamayı DİF akışına bırakabilir.
- Termin — boş bırakılırsa bulgunun kendi termini kullanılır.
Kapatma onayında onaylayan kişi, bütün bulguların taleplerini bir arada okur, ait olmayanı çizer ve geri kalanı tek hamlede açtırır.
İki tür nitelik olarak değil, ağırlık olarak ayrılır. DİF, kendi incelemesi ve kendi akışı olan tam bir düzeltici kayıttır. Aksiyon, birinin bir tarihe kadar yaptığı tek bir iştir.
Beyan bir kez açıldıktan sonra
Gerçek kayda dönüşmüş bir beyan artık düzenlenemez ve çizilemez. Hâlâ tartışmaya açık bir talep ile artık birinin işi olmuş bir talep arasındaki sınır budur.
Bu, bulgunun bütününe uygulanır: açılmış kaydı olan bulgu silinemez ve kaydının kurulduğu alanlar altından değiştirilemez. Ekran, kaydettikten sonra reddetmek yerine butonları hiç sunmaz.
Neyin zorunlu olduğuna bulgu tipi karar verir
Bulgu bir bulgu tipi taşır — "Majör uygunsuzluk", "Minör uygunsuzluk", "Gözlem", "İyileştirme fırsatı". Bulgunun bir şey beyan etmek zorunda olup olmadığına tip karar verir.
| Tip şunu derse | Bulgu |
|---|---|
| DİF zorunlu | bir DİF beyan etmelidir |
| Aksiyon zorunlu | bir aksiyon beyan etmelidir |
| İkisinden biri | ikisinden birini beyan etmelidir, seçim denetçinin |
| Hiçbiri | hiçbir şey beyan edemez |
| Devral | denetim tipinin kararını devralır |
Devral ya da daralt, asla genişletme
Aynı ayar denetim tipinde de vardır. Bulgu tipi ya susar — Devral — ya da denetim tipinin izin verdiğini daraltır. Hiçbir katman, üstündeki katmanın koyduğunu genişletemez.
"Hiçbiri" diyen bir denetim tipinin altında DİF talep eden bir bulgu tipi olamaz. Denetimin kendi politikası kazanır.
Nerede durduğunuzu bulgular tablosu söyler
Bir şey beyan etmek zorunda olup etmemiş bir bulgu varken denetim kapatma onayına geçemez. Tek satırlık bir redle denetçiyi arayışa bırakmak yerine bulgular tablosu her bulgu için şunları gösterir:
- Politika — bu bulgunun tipinin neyi zorunlu kıldığı.
- Beyan edilen — bulgunun gerçekte ne beyan ettiği.
- Onaya uygun — ikisinin uyuşup uyuşmadığı.
Aynı denetim, denetim gönderilirken sunucuda da koşar; yani tablo bir kolaylıktır, kuralın kendisi değil.
Kapanışı engelleme
Bir bulgu tipi kapanışı engeller olarak işaretlenebilir. Böyle bir tipten açık bulgusu olan denetim, beyanları ne derse desin hiç kapatılamaz — önce bulgunun kendisi ele alınmalıdır.
Kayıt
- Kod — kod şablonundan üretilir veya yazılır.
- Ad ve açıklama.
- Denetim — bulguyu yazdıran denetim.
- Bulgu tipi — yukarıya bakınız.
- Yönetim sistemi maddesi — hangi standardın hangi maddesinin karşılanmadığı, bunun geçerli olduğu yerde.
- Soru — bulgu bir soru listesi sorusundan geldiyse sorunun anahtarı ve o anki hâliyle kopyalanmış metni. Bkz. Puanlama.
- Sorumlu organizasyon birimi — hesabını veren birim. Form aksini söylemediğinde denetimin denetlenen biriminden alınır ve asla boş bırakılmaz: bulgunun kayıtlarının muhatabı odur.
- Sorumlu kullanıcı — kişi adlandırıldığı yerde.
- Termin — bulgu tipinin kendi gün sayısı ayarından varsayılan olarak gelir.
- Beyan edilen kayıtlar — yukarıdaki beyanlar.
- Ek dosyalar — kanıt: fotoğraf, bulunamayan kayıt, aksini söyleyen doküman. Bulguyu bir iddia olmaktan çıkarıp tartışılabilir kılan şey.