Denetçiler
Denetçi kütüğü, denetim yürütebilecek kişilerin listesidir. Hesabı olan bir kullanıcı bu nedenle denetçi olmaz — bu kütükte bulunmak bilinçli bir işlemdir.
Bir denetimin baş denetçisi bu kütükte olmak zorundadır ve modül olmayanı reddeder.
Kayıt
- Kullanıcı — kişi. Kullanıcı başına bir denetçi kaydı.
- Organizasyon birimi — nerede bulunduğu.
- Aktif — hâlihazırda denetim işi için uygun olup olmadığı.
- Yetkinlikler — neyde yetkin olduğu. Aşağıya bakınız.
Yetkinlikler
Bir kişi tipik olarak bir standartta baş denetçi, bir başkasında denetçidir; bu yüzden yetkinlik, denetçi üzerinde tek bir alan değil, bir satır listesidir:
| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Yönetim sistemi | Yetkinliğin tutulduğu standart — ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001. |
| Yetkinlik seviyesi | Tutulan seviye. Bkz. Yetkinlik seviyeleri. |
| Geçerlilik başlangıcı / bitişi | Geçerlilik aralığı. İki uç da isteğe bağlıdır: bitiş yoksa süresi dolmaz, başlangıç yoksa hep geçerli olmuştur. |
Süresi dolmuş yetkinlik, kişi ekibe konulurken engellemez, uyarır. Yetkinliğin sona ermesi baş denetçinin tartacağı bir olgudur — belki yenileme randevusu alınmıştır, belki kişi teknik uzman olarak katılmaktadır — sistemin iptal edeceği bir şey değil.
Aktif ve pasif
Bir denetçiyi pasife çekmek onu yeni denetimlerin seçicilerinden kaldırır. Zaten yer aldığı denetimler onu korur: bir denetimi kimin yürüttüğü, o denetimin kaydının parçasıdır.
Excel ile toplu giriş
Listenin İçe Aktar düğmesi bir şablon indirir ve doldurulmuş hâlini geri yükler. Şablonda iki sayfa vardır:
| Sayfa | Bir satır |
|---|---|
| Denetçi | Bir denetçi: kullanıcı, birimin kodu, aktif. |
| Yetkinlikler | Bir yetkinlik: aynı kullanıcı, yönetim sisteminin kodu, yetkinlik seviyesinin kodu, geçerlilik başlangıcı, geçerlilik bitişi. |
- Kullanıcı, kullanıcı adı ya da e-posta adresiyle yazılır; elinizde hangisi varsa. Denetçinin kendine ait bir kodu yoktur. Yetkinlikler sayfası kişiyi aynı şekilde yazar; eşleştirmede büyük-küçük harf fark etmez.
- Birden fazla standartta yetkinliği olan bir kişi, Yetkinlikler sayfasında her standart için bir satır alır.
- Hiçbir kayıtla eşleşmeyen kullanıcı, birim ya da kod o satırı reddeder. Dosyanın geri kalanı yine yüklenir, reddedilen satırlar bir hata dosyasıyla geri döner.
- Formdaki kurallar burada da geçerlidir: kütükte zaten bulunan bir kişi ve aynı yönetim sisteminde iki yetkinlik reddedilir.