Çevre Boyut Değerlendirmesi

Çevre yönetimi, süreç faaliyeti başına tek bir soruyu cevaplar: bu, çevreye ne yapıyor, ne kadar önemli ve bu konuda ne yapıyoruz?

Boyut etkileşimdir — bir salım, bir deşarj, bir tüketim. Etki ise o etkileşimin yol açtığı şeydir. Buradaki bir kayıt, bir boyutu bir etkiyle eşleştirir; tek bir süreçte, tek bir yaşam döngüsü aşamasında, tek bir işletme koşulunda ortaya çıkar ve skorlanır.

Modülün konusu bir yer değil, bir süreçtir. ISO 14001 denetçisinin gerçek sorusunu cevaplamasını sağlayan şey budur: "hangi salımlarınız var" değil, "faaliyetlerinizin hangileri bunları üretiyor ve hepsini değerlendirdiniz mi".

Altı parçalı anahtar

Bir kayıt, birlikte alınan altı şeyle tekil olarak tanımlanır:

Parça	Neden anahtarın parçası
Ana form	Kayıt defteri. İki kayıt defteri aynı şeyi farklı kapsamlar için haklı olarak değerlendirebilir.
Süreç	Boyutu hangi faaliyetin ürettiği.
Yaşam döngüsü aşaması	Aynı boyut tedarikte ve ömür sonunda farklı değerlendirmelerdir.
Boyut	Etkileşimin ne olduğu.
Etki	Neye yol açtığı. Bir boyut birkaç etkiye yol açabilir, her biri kendi başına değerlendirilir.
İşletme koşulu	Normal, anormal ve acil klasik üçlüdür ve farklı skorlanırlar.

not

Süreç adımı kasıtlı olarak anahtarın parçası değildir. Bir sürecin üç adımında ortaya çıkan aynı boyut üç kayıt değil, bir kayıttır. Adım, kayıtta serbest metin olarak tutulur — okuyucu için yararlı, asla bir anahtar değil.

Nedeni kalıcıdır: bir süreç revize edildiğinde süreç adımı kimlikleri yenilenir; dolayısıyla bir adımı gösteren anahtar, süreç her değiştiğinde kopardı. Bağ, revizyondan sağ çıkan süreç zincirinedir.

Yapı taşları

Kavram	Amaç
Ana form	Kayıt defteri; kod şablonu, yetki matrisi ve kapsadığı süreçlerle. Bkz. Ana Formlar.
Boyut değerlendirmesi	Kayıt: altı parçalı anahtar, skorlama, kontrol yöntemleri ve yükümlülükler.
Skorlama	Şiddet × olasılık × yasal durum; bir skora ve banda çözümlenir. Bkz. Skorlama.
Çevre aksiyonu	Önemli bir boyutun beklediği önlem. Bkz. Çevre Aksiyonları.
Kataloglar	Boyutlar, etkiler, kontrol yöntemleri, uyum yükümlülükleri, yaşam döngüsü aşamaları ve işletme koşulları. Bkz. Kataloglar.

Kayıt

• Kod — ana formun kod şablonundan üretilir.
• Ana form — bu kaydın ait olduğu kayıt defteri.
• Süreç — ana formun kapsadıkları ve açmaya yetkili olduklarınız arasından seçilir.
• Süreç adımı — serbest metin. Bunun sürecin hangi kısmında ortaya çıktığı.
• Yaşam döngüsü aşaması, boyut, etki, işletme koşulu — anahtarın kalanı.
• Boyut yönü — olumsuz veya olumlu. Aşağıya bakın.
• Kontrol derecesi — organizasyonun bu boyutu kontrol edip etmediği ya da yalnızca etkilediği.
• Kontrol yöntemleri — nasıl kontrol edildiği. Çok seçimli.
• Uyum yükümlülükleri — hangi yasal, sözleşmesel veya kurumsal gerekliliklerin uygulandığı. Çok seçimli.
• Şiddet / olasılık / yasal durum — skorlama girdileri.
• Çevre skoru / bandı — hesaplanır ve saklanır.
• Önemli boyut — kayıt skorlandığında belirlenir. Aşağıya bakın.
• Sorumlular — kimin hesap verdiği. Onay adımı görevini buradan üretir.
• Notlar ve ekler.

Hesaplanmayan, kaydedilen üç alan

Kontrol derecesi — kontrol edilen veya etkilenen. Bir organizasyon kendi kazanını kontrol eder; bir tedarikçinin yukarı akışta yaptığını yalnızca etkiler. İkisi de kayıt defterine aittir ve bu ayrım, bir gözden geçirmenin onları eşit derecede aksiyon alınabilir sayması ihtimalini engelleyen şeydir.

Boyut yönü — olumsuz veya olumlu. Boyutların çoğu olumsuzdur, ama ISO 14001 faydalı olanları da tanır — atık geri kazanan ya da tüketimi azaltan bir süreç. Aşağıya bakın.

Süreç adı adımı — yukarıda anlatıldığı gibi bilinçli olarak serbest metin.

Faydalı bir boyut hiç skorlanmaz

Olumlu bir boyut sıfır almaz. Skorlanmaz:

• Üç skorlama alanı temizlenir ve gizlenir.
• Akış kontrol, bekleme ve doğrulama adımlarını tümüyle atlar — kontrol edilecek, önlem alınacak, doğrulanacak bir şey yoktur.
• Kaydı onaylamak onu doğrudan yürürlüğe koyar.

not

Doğru şekil budur. Faydalı bir boyut kayıt defterine aittir; çünkü kayıt defteri, organizasyonun çevresel etkileşimlerinin dökümüdür ve iyileri dışarıda bırakmak onu yalnızca kötülerin dökümü hâline getirir. Ama onu bir şiddet skalasında skorlamak hiçbir anlamı olmayan bir sayı üretirdi ve bir doğrulama adımında park etmek, kimsenin almadığı önlemleri onaylamasını istemek olurdu.

Önemlilik ve iki yolu

Önemli boyut, tüm kayıt defterinin okunma amacıdır — bir ISO 14001 denetiminin görmek istediği liste odur.

Bir kayıt iki yoldan biriyle önemli hâle gelir:

1. Bant üzerinden. Skor, tanımı onu önemli olarak işaretleyen bir banda düşer.
2. Yasal durum üzerinden. Bir yasal durum seviyesi, aritmetiğin ne çıkardığına bakılmaksızın boyutu tek başına önemli kılan olarak tanımlanabilir.

İkinci yol, ihlali yaptırıma bağlı sayısal bir yasal sınırın, olasılık düşük olsa dahi önemli olması nedeniyle vardır. Bkz. Skorlama.

Önemlilik, kayıt skorlandığında saklanır. Bir bant tanımını sonradan düzenlemek, kapanmış bir kaydın neye göre onaylandığını değiştiremez.

Süreç bağı, kayıt tarafından görünüşü

Bağı üç alan tutar ve her biri farklı bir soruyu cevaplar:

Alan	Cevapladığı
Süreç	Bunun hangi süreç zinciri olduğu — anahtar, seçicinin daraltılması, kapsam raporu.
Hangi revizyonun değerlendirildiği	Denetim izi: değerlendirme yapıldığındaki süreç revizyonu.
Süreç adı	Sürecin o zamanki adı; sonradan bir ad değişikliği kaydı okunabilir bırakır.

Seçici iki kez daraltılır — ana formun kapsadığı süreçlere ve sizin kişisel olarak kayıt düzeyinde izniniz olan süreçlere. Aynı filtre kaydetmede de çalışır; dolayısıyla hiçbir şey onu aşarak gönderilemez.

Kayıt oluşturmak

1. Çevre Yönetimi → Kayıtlar'ı açın ve ana formu seçin.
2. Yeni'yi seçin.
3. Süreci seçin ve kaydetmeye değerse adımı yazın.
4. Yaşam döngüsü aşamasını, boyutu, etkiyi ve işletme koşulunu — anahtarı — ayarlayın.
5. Boyut yönünü ayarlayın. Olumluysa neredeyse bitirdiniz.
6. Kontrol derecesini ayarlayın ve sorumluları adlandırın.
7. Onaya gönderin.

Skorlama, kontrol yöntemleri ve uyum yükümlülükleri burada değil, onaydan sonra kontrol adımında doldurulur. Bkz. Yaşam Döngüsü.

ipucu

Bir seferde tek bir süreç üzerinde, yaşam döngüsü aşamalarını sırayla yürüyerek çalışın. Kayıt defterinin değeri, kapsadığı süreçler için eksiksiz olmasından gelir ve eksiksizliği görmek boyut başına değil süreç başına çok daha kolaydır.